2020년 예산서 및 2019년 후원금 결산보고 : 공지사항

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공지사항

제목: 2020년 예산서 및 2019년 후원금 결산보고

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작성일: 2019.12.31

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내용

2020년도 예산 세입세출 총괄표(입소현원 58명 기준)
■ 시설명: 춘천원광효도의집								(단위:원)
분류	구분		2019년 추경예산	2020년 예산(B)			예산증감
분류	관	항	예산(A)	계(B)	일반(시설)	장기요양사업	금액(B-A)	비율(%)(B/A)X100
세입	입소자부담금수입	입소자부담금수입	287,100,824	294,770,934	131,838,000	162,932,934	7,670,110
	사업수입	사업수입	0	0			0
	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0	0
	보조금수입	보조금수입	47,609,910	47,609,910	47,609,910	0	0
	후원금수입	후원금수입	17,760,000	17,520,000	17,520,000	0	-240,000
	요양급여수입	요양급여수입	1,286,551,976	1,316,283,516	0	1,316,283,516	29,731,540
	차입금	차입금	0	0	0	0	0
	전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
	이월금	이월금	60,682,910	60,682,910	60,682,910	0	0
	잡수입	잡수입	70,900,000	74,800,000	74,800,000	0	3,900,000
	적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선준비금	0	0	0	0	0
	계		1,771,605,620	1,812,667,270	333,450,820	1,479,216,450	41,061,650	2.32%
분류	구분		2019년 추경예산	2020년 예산(B)			예산증감
분류	관	항	예산(A)	계(B)	일반(시설)	장기요양사업	금액(B-A)	비율(%)(B/A)X100
세출	사무비	소 계	1,348,378,276	1,359,014,477	68,184,626	1,290,829,851	10,636,201
		인건비	1,171,539,617	1,191,113,988	0	1,191,113,988	19,574,371
		업무추진비	22,500,000	23,200,000	23,200,000	0	700,000
		운영비	154,338,659	144,700,489	44,984,626	99,715,863	-9,638,170
	재산조성비	시설비	99,522,720	130,134,000	130,134,000	0	30,611,280
	사업비	소 계	226,384,910	239,247,910	99,992,885	139,255,025	12,863,000
		운영비	216,647,910	219,947,910	80,692,885	139,255,025	3,300,000
		사업비	9,737,000	19,300,000	19,300,000	0	9,563,000
	전출금	전출금	0	0	0	0	0
	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0	0
	상환금	부채상환금	0	0	0	0	0
	잡지출	잡지출	3,000,000	3,500,000	3,500,000	0	500,000
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	64,319,714	20,770,882	20,770,882	0	-43,548,832
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	30,000,000	60,000,000	60,000,000	0	30,000,000
	적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		0	0	0	0
	계		1,771,605,620	1,812,667,269	382,582,393	1,430,084,876	41,061,649	2.32%

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